Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000174	000000000000016	2026-01-05	13	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	0013	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	15	URBANISMO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1014	"PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE"	1023	"CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIM. PÚBLI. MERCADO MUNIC. CEASA E ESTA. DIG.	"	150110000	"Outros Recursos não vinculados"	14554855000179	"UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI"	33903916000000000	"MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS"	"VALOR REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 13749/2021 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 30.000 M² - OFÍCIO Nº 0077/2026/SEMINFRA/SMFAZ."	ESTIMADO	0	600000.00		248138.51	248138.51

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000174	2026040005469	2026040004401	2026-04-15	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004401/2026 E PAGAMENTO À 51ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREA PERTENCENTES OU SOB ADMINISTRAÇÃO DA SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 13749/2021, ORDEM DE SERVIÇOS, DIÁRIO DE OBRA, BOLETIM DE MEDIÇÃO, PERÍODO: 02/02/2026 À 28/02/2026, NFES: 4525, 4616, 4617 E OFÍCIO Nº 705/2026-SMINFRA, ANEXO AO PROCESSO Nº 10525/2026."	0	000000000000000000000000010525	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"869       "	1	2026	248138.51	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000174	2026040004324	2026-04-10	"REFERENTE AO EMPENHO 000174/2026"	0	0000000000000016	14554855000179	01/2026	2026	248138.51	248138.51
2026010000174	2026040004401	2026-04-14	"REFERENTE AO EMPENHO 000174/2026"	0	0000000000000016	14554855000179	01/2026	2026	248138.51