Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000175	000000000000015	2026-01-05	13	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	0013	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	15	URBANISMO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1014	"PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE"	1023	"CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIM. PÚBLI. MERCADO MUNIC. CEASA E ESTA. DIG.	"	150110000	"Outros Recursos não vinculados"	14554855000179	"UNICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI"	33903916000000000	"MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS"	"VALOR REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 14011/2021 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA, COMPREENDENDO UMA ÁREA TOTAL DE 200.000 M² - OFÍCIO Nº 0078/2026/SEMINFRA/SMFAZ."	ESTIMADO	0	2900000.00		744278.42	744278.42

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000175	2026030002906	2026030002470	2026-03-05	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002470/2026 E PAGAMENTO DA 54ª MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRAÇAS, PARQUES, PÓRTICOS E CEMITÉRIOS, SOB ADMINISTRAÇÃO DA SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 14011/2021, ORDEM DE SERVIÇOS, BOLETIM DE MEDIÇÃO, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, DIÁRIO DE OBRAS, NFES: 4475, 4480, 4477, 4478 E OFÍCIO Nº 0499/2026-SMINFRA, ANEXO AO PROCESSO Nº 5664/2026."	0	000000000000000000000000005664	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"398       "	1	2026	481693.51	
2026010000175	2026040005476	2026040004404	2026-04-15	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 004404/2026 E PAGAMENTO À 55ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRAÇAS, PARQUES, PÓRTICOS E CEMITÉRIOS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SMSP, CONFORME CONTRATO Nº 14011/2021, ORDEM DE SERVIÇOS, DIÁRIO DE OBRA, BOLETIM DE MEDIÇÃO, PERÍODO: 01/09/2026 À 28/02/2026, NFES: 4520 E 4519, SOLICITAÇÃO DE PGTO-SMINFRA, ANEXO AO PROCESSO Nº 9887/2026."	0	000000000000000000000000009887	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"869       "	1	2026	262584.91	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000175	2026030002470	2026-03-04	"REFERENTE AO EMPENHO 000175/2026"	0	0000000000000015	14554855000179	06/2025	2026	481693.51	
2026010000175	2026040004404	2026-04-14	"REFERENTE AO EMPENHO 000175/2026"	0	0000000000000015	14554855000179	10/2025	2026	262584.91