Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000308	000000000000017	2026-01-05	13	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	0013	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	15	URBANISMO	122	"ADMINISTRAÇÃO GERAL"	1014	"PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE"	1023	"CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PATRIM. PÚBLI. MERCADO MUNIC. CEASA E ESTA. DIG.	"	250010000	"EA - RP - RECURSOS PRÓPRIOS"	09629106000123	"ORION CONSTRUTORA LTDA"	33903921000000000	"MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS"	"VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS DO CONTRATO Nº 23019/2021 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAR, SOB DEMANDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS VIAS URBANAS, RURAIS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA - OFÍCIO Nº 194/2026/SEMINFRA/SMFAZ.PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 022/2021 E ARP Nº 040/2021."	GLOBAL	0	1600000.00		1599813.74	1599813.74

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000308	2026010000372	2026010000625	2026-01-30	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000625/2026 E PAGAMENTO À 28ª MEDIÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, PREVENTIVA E CORRETIVA, COMFORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS,MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NAS VIAS URBANAS, RURAIS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB RESPONSABILIDADE DA PMA/AL., CONFORME CONTRATO Nº 23019/2021, PERÍODO: 16/10/2025 À 26/01/2026, DIÁRIO DE OBRA, NFES: 2, OFÍCIO Nº 360/2026-SMINFRA, ANEXO AO PROCESSO Nº 3252/2026."	0	000000000000000000000000003252	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"92        "	1	2026	999641.68	
2026010000308	2026030002912	2026020002121	2026-03-05	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 002121/2026 E PAGAMENTO A 29ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRAS, NAS VIAS URBANAS, RURAIS E ÁREAS PERTENCENTES OU SOB RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA E SMINFRA, CONFORME CONTRATO Nº 23019/2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO, DIÁRIO DE OBRA, PERÍODO: 27/01/2026 À 24/02/2026, NFES: 11 E OFÍCIO Nº 487/2026-SMINFRA, ANEXO AO PROCESSO Nº 6341/2026."	0	000000000000000000000000006341	11111190100000000	104	00566	"5744338728          "	"399       "	1	2026	600172.06	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000308	2026010000625	2026-01-29	"REFERENTE AO EMPENHO 000308/2026"	0	0000000000000017	09629106000123	10/2025	2026	999641.68	
2026010000308	2026020002121	2026-02-27	"REFERENTE AO EMPENHO 000308/2026"	0	0000000000000017	09629106000123	01/2026	2026	600172.06