Exercício	"Num. Empenho"	"Num. Processo"	Data	"Cod. Orgão"	Orgão	"Cod. Unid. Orçamentádia"	"Unid. Orçamentádia"	"Cod. Função"	Função	"Cod. Subfunção"	Subfunção	"Cod. Programa"	Programa	"Cod. Projeto Atividade"	"Projeto Atividade"	"Cod. Recurso"	Recurso	"Cod. Credor"	Credor	"Cod. Despesa"	Despesa	Histórico	Tipo	"Exercício Restos"	"Valor Empenho"	"Valor Empenho Anulado"	"Valor Liquidado"	"Valor Pago"
2026	2026010000617	000000000000006	2026-01-13	13	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	0013	"SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA"	15	URBANISMO	451	"INFRA-ESTRUTURA URBANA"	1014	"PMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE"	1021	"PROJETO CENTRO NOVO - REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS NO CENTRO COMERCIAL"	170410022	"Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais"	03956769000176	"GNG CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA"	44905191000000000	"OBRAS EM ANDAMENTO"	"VALOR CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O TERMO DE CONTRATO Nº 830/2023 - OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NOVO - SICONV Nº 847595/2017."	GLOBAL	0	1900000.00		740748.48	740748.48

Pagamentos
"Num. Empenho"	"Num. Pagamento"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Conta Balancete"	"Cod. Banco"	"Cod. Agência"	"Num Conta Corrente"	"Num. Cheque"	"Tipo Pagamento"	Exercício	"Valor Pago"	"Valor Extornado"
2026010000617	2026020000764	2026020000771	2026-02-04	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 000771/2026 E PAGAMENTO À 14ª MEDIÇÃO, À OBRAS E SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO NOVO, NESSE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 830/2023, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14, PERÍODO: 15/12/2025 À 05/01/2026, NFES: 4 E OFÍCIO Nº 367/2026-SMINFRA, ANEXO AO PROCESSO Nº 3313/2026."	0	000000000000000000000000003313	11111190100000000	001	05428	"22624               "	0000000000	1	2026	248670.99	
2026010000617	2026040004634	2026030003945	2026-04-01	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003945/2026 - REFERENTE A 15º MEDIÇÃO AO CONTRATO Nº830/2023"	0	000000000000000000000000000006	11111190100000000	001	05428	"22624               "	"724       "	1	2026	492077.49	473870.62
2026010000617	2026040004823	2026030003945	2026-04-06	"REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 003945/2026 - REFERENTE A 15] MEDIÇÃO CONTRATO 830/2023 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ARAPIRACA"	0	000000000000000000000000000006	11111190100000000	001	05428	"22624               "	0000000000	1	2026	473870.62	

Liquidações
"Num. Empenho"	"Num. Liquidação"	Data	Histórico	"Cod. Operação"	"Num. Processo"	"Cod. Credor"	Referência	Exercício	Valor	"Valor Anulado"
2026010000617	2026020000771	2026-02-03	"REFERENTE AO EMPENHO 000617/2026"	0	0000000000000006	03956769000176	12/2025	2026	248670.99	
2026010000617	2026030003945	2026-03-31	"REFERENTE AO EMPENHO 000617/2026"	0	0000000000000006	03956769000176	01/2026	2026	492077.49